| 01/054/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
65,75 € |
01.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
111,60 € |
01.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o zabezpečeí výkonu činosti zodpovednej osoby45 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
50528041 |
|
45,00 € |
31.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 01/047/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
76,24 € |
31.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/048/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
129,32 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
129,77 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
19,60 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
6,36 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
137,24 € |
31.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
56,04 € |
31.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
368,36 € |
31.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JUGA |
36230286 |
|
268,50 € |
31.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
648,50 € |
31.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
361,99 € |
31.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/073/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
56,70 € |
31.01.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
141,30 € |
31.01.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/044/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
160,02 € |
30.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/052/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
204,35 € |
30.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/055/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
71,35 € |
30.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/053/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
438,34 € |
30.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
