| 01/058/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
73,87 € |
04.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IMRICH HAVER |
36923915 |
|
43,10 € |
04.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/069/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
181,55 € |
04.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
84,68 € |
04.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/072/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
164,50 € |
04.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
121,46 € |
04.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/070/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
94,56 € |
03.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
92,02 € |
03.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
0,00 € |
01.02.2019 |
|
31.12.2019 |
14.02.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0068/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 235,00 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 170,00 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/049/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
417,00 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
380,00 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
301,00 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
125,42 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
208,68 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 287,81 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
