| DFB0130/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
84,77 € |
08.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Newport Group, a.s. |
46279610 |
|
2 520,00 € |
07.02.2019 |
|
15.07.2019 |
05.03.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0094/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
265,32 € |
07.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TIMI-INTO s.r.o. Galanta |
36226289 |
|
68,41 € |
07.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/085/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
369,78 € |
07.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
200,00 € |
06.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/059/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
101,10 € |
06.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Coca-Cola, HBC Česko a Slovensko |
50252160 |
|
103,25 € |
06.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/065/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
53,99 € |
06.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/084/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
36,00 € |
06.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GROTTO TRADE, s.r.o. |
44036752 |
|
237,12 € |
06.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
05.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IBEX - Ivan Blažo |
32338449 |
|
74,64 € |
05.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RAABE odb.nakladateľ |
35908718 |
|
46,45 € |
05.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
689,99 € |
05.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/061/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
95,66 € |
04.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/075/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
657,34 € |
04.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
184,88 € |
04.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/060/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
42,34 € |
04.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/057/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
266,04 € |
04.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
