| 01/067/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
155,22 € |
13.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Marek Goruša BOBELLO |
44475373 |
|
91,22 € |
13.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/081/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
J B Unique |
35928182 |
|
382,86 € |
13.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Mészaros Peter, Mgr. |
|
|
15,00 € |
12.02.2019 |
|
30.06.2019 |
14.02.2019 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0127/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
170,80 € |
12.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/115/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
352,92 € |
12.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/062/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
651,76 € |
11.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/063/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
79,87 € |
11.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/068/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CHRISTEYNS Slovakia, s.r.o. |
46872973 |
|
69,00 € |
11.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
91,75 € |
11.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/080/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
105,92 € |
11.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
151,28 € |
11.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
4,77 € |
11.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/064/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
10,83 € |
10.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
120,42 € |
10.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/079/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
120,19 € |
10.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Milan Potočný MIPOS PC |
43197035 |
|
144,00 € |
08.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
90,03 € |
08.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
138,92 € |
08.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/086/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
81,75 € |
08.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
