| DFB0120/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Picasso Media, s.r.o. |
47406011 |
|
42,00 € |
15.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 408,41 € |
15.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/083/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
246,66 € |
15.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
235,08 € |
15.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
4 KRAT s.r.o. |
31450792 |
|
139,37 € |
15.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
173,48 € |
15.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 378,02 € |
15.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/100/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
70,48 € |
15.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Szaly, s.r.o. |
44540027 |
|
424,73 € |
15.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JUGA |
36230286 |
|
175,20 € |
15.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/074/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
933,04 € |
14.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/082/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
19,75 € |
14.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/076/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
105,52 € |
14.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/078/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
39,42 € |
14.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/090/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
146,82 € |
14.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YES elektro, s.r.o. |
36814725 |
|
128,64 € |
14.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Richard Végh AGROCENTRUM |
34646809 |
|
197,60 € |
14.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/103/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
171,34 € |
14.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/066/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
165,97 € |
13.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
