| 01/088/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
81,74 € |
21.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/087/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
42,00 € |
21.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/099/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
88,21 € |
21.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
7,76 € |
21.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
41,02 € |
21.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/094/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
498,61 € |
20.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/093/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
634,96 € |
20.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/092/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
118,92 € |
20.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
45,00 € |
20.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Fantázia media, s.r.o. |
46515381 |
|
142,80 € |
20.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
220,47 € |
20.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
8,72 € |
20.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Kartonmax, s.r.o. |
36554499 |
|
21,54 € |
20.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
96,34 € |
19.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
62,99 € |
18.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/077/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
62,30 € |
18.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
720,00 € |
18.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/091/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
103,20 € |
18.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/089/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
143,64 € |
17.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
143,46 € |
17.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
