| DFB0181/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
7,10 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
127,79 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
520,38 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/113/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
43,44 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/106/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
41,62 € |
27.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/097/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
368,92 € |
27.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
56,04 € |
27.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/098/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
79,09 € |
26.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/111/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
179,59 € |
26.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
261,75 € |
25.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 089,14 € |
25.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
G.&J, s.r.o. |
51960851 |
|
890,00 € |
22.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2019/SOŠOaSGa |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Ministerstvo vnútra SR |
|
|
0,00 € |
22.02.2019 |
01.04.2019 |
|
13.03.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2019/SOŠOaSGa |
Dodatok k Zmluve - technická ochrana - kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Ministerstvo vnútra SR |
|
|
0,00 € |
22.02.2019 |
01.04.2019 |
|
14.03.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2019/SOŠOaSGa |
Dodatok k Zmluve - technická ochrana objektu - cukr.výroba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Ministerstvo vnútra SR |
|
|
0,00 € |
22.02.2019 |
01.04.2019 |
|
14.03.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/2019/SOŠOaSGa |
Dodatok k Zmluve - technická ochrana objektu Školská 751 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Ministerstvo vnútra SR |
|
|
0,00 € |
22.02.2019 |
01.04.2019 |
|
14.03.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 01/104/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
76,68 € |
22.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/110/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
129,42 € |
22.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
720,00 € |
21.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
89,10 € |
21.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
