| DFB0145/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
359,00 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 164,00 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
284,00 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
181,42 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
111,60 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
115,68 € |
01.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/117/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
31,34 € |
01.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/118/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
102,53 € |
01.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VEMA |
31355374 |
|
54,00 € |
01.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
32,57 € |
28.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
28.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/101/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
211,55 € |
28.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
211,55 € |
28.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/096/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
122,36 € |
28.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DAREX, s.r.o. |
34096981 |
|
175,20 € |
28.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
33,73 € |
28.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JUGA |
36230286 |
|
93,78 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
119,53 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
