| 01/128/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
38,01 € |
11.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/132/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CHRISTEYNS Slovakia, s.r.o. |
46872973 |
|
24,73 € |
11.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/126/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
106,01 € |
11.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/125/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
146,90 € |
11.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s. |
00151700 |
|
66,39 € |
11.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/134/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
9,64 € |
11.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/137/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
124,15 € |
10.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/133/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
124,08 € |
10.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/107/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12,61 € |
08.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
140,72 € |
08.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/122/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
91,85 € |
08.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/121/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
137,14 € |
08.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/131/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
111,66 € |
08.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 223,19 € |
08.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
87,97 € |
08.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
4 KRAT s.r.o. |
31450792 |
|
212,88 € |
07.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ANROSSI s.r.o. |
45399921 |
|
97,50 € |
07.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/129/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
21,75 € |
07.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/123/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
100,45 € |
07.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/130/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
366,70 € |
07.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
