| 01/140/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
261,68 € |
15.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/139/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
28,97 € |
15.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/138/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
69,96 € |
15.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
60,36 € |
15.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JUGA |
36230286 |
|
204,72 € |
15.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/148/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
150,06 € |
15.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/144/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
287,79 € |
14.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
326,81 € |
13.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/135/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
152,24 € |
13.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/141/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
217,60 € |
13.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 264,50 € |
13.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
198,74 € |
12.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
11,28 € |
12.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/136/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
121,59 € |
12.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/127/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MSI spol. s r.o. |
31343015 |
|
31,68 € |
12.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/146/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
84,60 € |
12.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/124/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
51,14 € |
11.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Mészaros Peter, Mgr. |
|
|
15,00 € |
11.03.2019 |
|
30.06.2019 |
14.03.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 23/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Súkromné bilingválne gymnázium |
|
|
15,00 € |
11.03.2019 |
|
30.06.2019 |
22.03.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0178/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,60 € |
11.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
