| 01/167/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
184,46 € |
25.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
190,55 € |
25.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 089,14 € |
25.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/162/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
21,13 € |
25.03.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
149,62 € |
24.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
149,89 € |
24.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2019/SOŠOaSGa |
Dodatok k Zmluve - technická ochrana objektu - cukráreň |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Ministerstvo vnútra SR |
|
|
0,00 € |
22.03.2019 |
01.04.2019 |
|
14.03.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 01/154/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
26,10 € |
22.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/152/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
104,22 € |
22.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/153/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
168,14 € |
22.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/151/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
10,97 € |
22.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/150/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
40,39 € |
22.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/149/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
152,00 € |
22.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/158/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
79,44 € |
22.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
155,57 € |
22.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YES elektro, s.r.o. |
36814725 |
|
83,28 € |
22.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
15,94 € |
22.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/161/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
60,23 € |
22.03.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/157/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
81,61 € |
21.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/168/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
179,87 € |
21.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
