| DFB0207/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
433,30 € |
29.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/164/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
69,40 € |
29.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/174/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
251,05 € |
29.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/178/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
281,16 € |
29.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JUGA |
36230286 |
|
198,24 € |
29.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/169/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
63,09 € |
29.03.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/176/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Coffee partners, s.r.o. |
46127526 |
|
56,40 € |
28.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
56,04 € |
28.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/170/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
344,45 € |
28.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/159/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
71,39 € |
27.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/163/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
179,54 € |
27.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/166/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
86,24 € |
27.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovhair, s.r.o. |
36712001 |
|
236,21 € |
27.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 30/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o poskytnutí grantu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Nadácia Tesco |
42184126 |
|
1 300,00 € |
26.03.2019 |
|
30.11.2024 |
15.04.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0218/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
85,85 € |
26.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/173/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
107,15 € |
26.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/165/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
148,82 € |
26.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/160/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JM Vinárstvo s.r.o. Doľany |
35889543 |
|
204,54 € |
26.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
-4 696,50 € |
25.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-68,14 € |
25.03.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
