| DFB0211/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
604,00 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
117,56 € |
01.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
199,39 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
111,60 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DATALAN,a.s. |
35810734 |
|
25,20 € |
01.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VEMA |
31355374 |
|
54,00 € |
01.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
161,96 € |
31.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/182/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
100,29 € |
31.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
125,42 € |
31.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
42,60 € |
31.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 023,36 € |
31.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/183/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
67,80 € |
31.03.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/198/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
-3,35 € |
31.03.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/180/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
127,72 € |
30.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
127,36 € |
30.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/175/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
108,28 € |
30.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
15,39 € |
30.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-816,00 € |
29.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
250,51 € |
29.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
