| DFB0227/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Coca-Cola, HBC Česko a Slovensko |
50252160 |
|
94,32 € |
03.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/191/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
123,08 € |
03.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/190/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
4 KRAT s.r.o. |
31450792 |
|
275,75 € |
03.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/181/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
84,46 € |
03.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 186,05 € |
03.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/187/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. |
31362681 |
|
124,42 € |
03.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GROTTO TRADE, s.r.o. |
44036752 |
|
212,50 € |
03.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/199/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
45,48 € |
02.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
02.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/185/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
214,70 € |
02.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/184/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
40,61 € |
02.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
60,05 € |
02.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/179/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
86,36 € |
02.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/193/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
51,47 € |
02.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
363,70 € |
02.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/177/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
196,00 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/172/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
215,00 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/171/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
637,00 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
