| 01/210/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
23,76 € |
08.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
131,34 € |
07.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/211/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
125,28 € |
07.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 31/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
0,00 € |
05.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 01/195/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
13,26 € |
05.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/192/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
108,00 € |
05.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/186/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Kartonmax, s.r.o. |
36554499 |
|
121,02 € |
05.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/200/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
145,37 € |
05.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/197/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
62,02 € |
05.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/196/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
41,14 € |
05.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EMMO, s.r.o. |
46260421 |
|
108,80 € |
05.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
179,68 € |
05.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
J B Unique |
35928182 |
|
142,08 € |
05.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/207/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
91,37 € |
05.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
104,69 € |
05.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ballux, s.r.o. |
46065385 |
|
51,80 € |
05.04.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/203/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
150,47 € |
04.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/194/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
44,30 € |
04.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/189/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
403,65 € |
04.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/188/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
154,66 € |
04.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
