| DFB0253/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
199,84 € |
12.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/213/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
199,84 € |
12.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
81,23 € |
12.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
183,12 € |
12.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 318,07 € |
11.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
61,78 € |
11.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/212/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
404,79 € |
11.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/206/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
183,17 € |
11.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
75,87 € |
11.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/201/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
15,77 € |
10.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SEGA - KLIMA s.r.o. |
36254606 |
|
358,80 € |
10.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
51,35 € |
09.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/204/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
19,09 € |
09.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/205/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CHRISTEYNS Slovakia, s.r.o. |
46872973 |
|
27,48 € |
09.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
99,65 € |
09.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/215/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
62,35 € |
09.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/263/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
87,60 € |
09.04.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Štefan Pekarík SPOJMAT |
37630415 |
|
141,07 € |
08.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/202/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
35,30 € |
08.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
97,20 € |
08.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
