| 01/219/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
221,35 € |
23.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
166,81 € |
23.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
175,96 € |
23.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/214/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
145,05 € |
17.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/216/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
155,76 € |
17.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
99,48 € |
17.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/209/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
247,59 € |
17.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
25,55 € |
17.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 32/2019/SOŠOaSGa |
Dohoda o užívaní priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
8,00 € |
16.04.2019 |
|
24.04.2019 |
25.04.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0245/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
163,73 € |
16.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
47,04 € |
15.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
80,71 € |
15.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/218/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
228,80 € |
15.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JUGA |
36230286 |
|
203,22 € |
15.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
37,98 € |
15.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RAABE odb.nakladateľ |
35908718 |
|
47,85 € |
15.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
51,84 € |
14.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/221/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
52,24 € |
14.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/208/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
46,82 € |
12.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
175,75 € |
12.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
