| 01/239/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
216,18 € |
30.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/234/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
20,40 € |
30.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/250/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
18,42 € |
30.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
13,95 € |
30.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
93,54 € |
30.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/223/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
46,15 € |
29.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/225/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
168,18 € |
29.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/227/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
148,26 € |
28.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
148,16 € |
28.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/217/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
106,22 € |
26.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
204,56 € |
26.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
143,00 € |
26.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/222/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
190,30 € |
26.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/220/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
338,96 € |
25.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
41,10 € |
25.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 089,14 € |
25.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
86,18 € |
24.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/226/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
103,32 € |
24.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RAABE odb.nakladateľ |
35908718 |
|
41,45 € |
24.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/262/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
74,18 € |
24.04.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
