| 01/228/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
61,78 € |
02.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/236/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
425,58 € |
02.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
4 KRAT s.r.o. |
31450792 |
|
164,28 € |
02.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
168,17 € |
02.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/230/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
244,00 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
231,00 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/229/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
83,00 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
60,00 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
112,85 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
185,24 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
30.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
156,18 € |
30.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
705,80 € |
30.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JUGA |
36230286 |
|
148,44 € |
30.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/224/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
72,35 € |
30.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DAREX, s.r.o. |
34096981 |
|
6,20 € |
30.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
216,18 € |
30.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
