| DFB0283/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
190,55 € |
06.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 879,68 € |
06.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/232/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JM Vinárstvo s.r.o. Doľany |
35889543 |
|
227,82 € |
06.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/252/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
25,27 € |
06.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
90,92 € |
06.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/246/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
58,32 € |
06.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/243/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
225,51 € |
06.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
133,14 € |
06.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/255/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
26,14 € |
06.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
111,60 € |
06.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/244/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
99,91 € |
05.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
81,52 € |
05.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/237/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
81,42 € |
05.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GROTTO TRADE, s.r.o. |
44036752 |
|
212,21 € |
05.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
129,48 € |
03.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/238/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
82,36 € |
03.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
103,69 € |
03.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
266,39 € |
03.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
59,35 € |
03.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 105,52 € |
02.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
