| DFB0326/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
74,88 € |
21.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
84,91 € |
21.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/270/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
37,87 € |
21.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/269/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
134,66 € |
21.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
188,05 € |
21.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/288/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
542,08 € |
21.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
158,40 € |
21.05.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 33/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
YUKO |
|
|
80 399,15 € |
20.05.2019 |
22.05.2019 |
31.07.2019 |
21.05.2019 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 01/276/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
71,14 € |
20.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/272/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
101,20 € |
20.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/271/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JM Vinárstvo s.r.o. Doľany |
35889543 |
|
66,24 € |
20.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VERLAG DASHOFER |
35730129 |
|
190,20 € |
20.05.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 214,80 € |
20.05.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
157,50 € |
19.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/277/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
158,66 € |
19.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Asociácia stredných odborných škôl |
51076403 |
|
90,00 € |
17.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/268/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
31,94 € |
17.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/275/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
293,31 € |
17.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
169,63 € |
17.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/280/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
26,14 € |
17.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
