| DFB0335/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
230,21 € |
26.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/291/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
229,74 € |
26.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
124,10 € |
24.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/296/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
298,15 € |
24.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
97,70 € |
24.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
24,86 € |
23.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/287/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
4 KRAT s.r.o. |
31450792 |
|
222,68 € |
23.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
93,90 € |
23.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TIMI-INTO s.r.o. Galanta |
36226289 |
|
79,22 € |
23.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
147,19 € |
23.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/274/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PROJEKT-MARKET, s.r.o. |
50284053 |
|
196,52 € |
22.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/282/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. |
31362681 |
|
104,43 € |
22.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
116,02 € |
22.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/290/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
270,98 € |
22.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
284,57 € |
22.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/281/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
327,16 € |
22.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
56,04 € |
22.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ballux, s.r.o. |
46065385 |
|
20,00 € |
21.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOPROFIT, s. r. o. |
36239763 |
|
172,49 € |
21.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/283/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
117,72 € |
21.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
