| DFB0346/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YES elektro, s.r.o. |
36814725 |
|
9,84 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
177,83 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/298/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
130,90 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 38/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o dielo - výťahy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
0,00 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 01/292/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
22,64 € |
30.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/297/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
320,00 € |
30.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/310/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
558,24 € |
30.05.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/294/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
118,31 € |
29.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/295/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
-128,59 € |
29.05.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/293/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
166,91 € |
28.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
190,55 € |
28.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 089,14 € |
28.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o spolupráci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Global contract, s. r. o. |
|
|
0,00 € |
27.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0329/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
29,17 € |
27.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
4 KRAT s.r.o. |
31450792 |
|
41,46 € |
27.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/286/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
133,40 € |
27.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/285/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
186,30 € |
27.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/284/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
18,92 € |
27.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
A.L.N.T. |
46997164 |
|
96,00 € |
27.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/289/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
J B Unique |
35928182 |
|
299,38 € |
27.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
