| 01/309/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
102,22 € |
02.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
101,56 € |
02.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
32,00 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
25,00 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/300/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
35,00 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
116,88 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
181,06 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JUGA |
36230286 |
|
129,97 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YOUKO spol. s.r.o. |
31439926 |
|
38 337,82 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
38,36 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/299/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
64,23 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
67,99 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
175,64 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/302/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
167,16 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
168,01 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
924,05 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
