| DFB0349/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BYSPRAV s.r.o. Galanta |
36226599 |
|
94,53 € |
05.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/304/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
281,32 € |
05.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/303/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. |
31362681 |
|
111,74 € |
05.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 36/2019/SOŠOaSGa |
Darovacia zmluva-kávovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Kovács Július |
|
|
0,00 € |
05.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0385/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GROTTO TRADE, s.r.o. |
44036752 |
|
108,91 € |
05.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/318/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
47,75 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/305/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
114,03 € |
04.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
194,09 € |
04.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/301/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
38,88 € |
04.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 154,66 € |
04.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/323/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
77,76 € |
04.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/323/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
77,76 € |
04.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/307/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
228,97 € |
04.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/307/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
228,97 € |
04.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ZOE plus, s.r.o. |
46622012 |
|
42,24 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
36,89 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/311/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
204,40 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
111,60 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
16,29 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/306/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
91,57 € |
03.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
