| DFB0368/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Elektrosped a.s. |
35765038 |
|
64,70 € |
12.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/320/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
120,34 € |
12.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/320/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
120,34 € |
12.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/329/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PROJEKT-MARKET, s.r.o. |
50284053 |
|
49,97 € |
12.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/329/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PROJEKT-MARKET, s.r.o. |
50284053 |
|
49,97 € |
12.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/324/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
4 KRAT s.r.o. |
31450792 |
|
204,96 € |
12.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/324/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
4 KRAT s.r.o. |
31450792 |
|
204,96 € |
12.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/330/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
66,01 € |
12.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/330/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
66,01 € |
12.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
168,10 € |
12.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
168,10 € |
12.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PROJEKT-MARKET, s.r.o. |
50284053 |
|
77,11 € |
12.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
23,09 € |
11.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
23,09 € |
11.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/321/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
24,28 € |
11.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/321/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
24,28 € |
11.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/312/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
68,88 € |
10.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
84,50 € |
10.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
72,64 € |
10.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
72,64 € |
10.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
