| DFB0403/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
134,86 € |
28.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
533,17 € |
28.06.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
446,80 € |
27.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YES elektro, s.r.o. |
36814725 |
|
47,04 € |
27.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
25,44 € |
26.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
143,64 € |
26.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 089,14 € |
26.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
190,55 € |
26.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
93,48 € |
25.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
50,44 € |
25.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JUGA |
36230286 |
|
66,48 € |
25.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
39,12 € |
25.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/331/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
357,98 € |
24.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
54,76 € |
24.06.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YOUKO spol. s.r.o. |
31439926 |
|
42 061,33 € |
21.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
187,67 € |
21.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
185,12 € |
21.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
183,35 € |
21.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
418,34 € |
20.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
8,14 € |
20.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
