| DFB0415/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
180,22 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
115,36 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
717,78 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
519,23 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
155,17 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
103,26 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
190,14 € |
30.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/334/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
86,79 € |
28.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
33,55 € |
28.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/333/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
85,10 € |
28.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
162,58 € |
28.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
28.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
111,60 € |
28.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
