DFB0930/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
69,40 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0924/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
4 KRAT s.r.o. |
31450792 |
|
40,92 € |
04.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0940/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
97,27 € |
04.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0932/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 140,97 € |
04.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0926/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
103,52 € |
04.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0913/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
121,61 € |
04.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0938/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
53,05 € |
04.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0921/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
279,23 € |
04.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0939/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
37,33 € |
03.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0922/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
284,59 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0925/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
147,19 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0923/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
48,00 € |
03.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 53/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
10.12.2019 |
|
09.12.2019 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0928/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 474,48 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0894/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
95,63 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0920/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
100,69 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0919/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
285,63 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0912/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Juraj Kozmér - Autosúčiastky |
11704063 |
|
232,95 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0911/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YES elektro, s.r.o. |
36814725 |
|
63,12 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0896/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
396,00 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |