| DFB0467/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-439,20 € |
08.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
91,51 € |
07.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/335/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
31,79 € |
04.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
86,90 € |
04.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
19,44 € |
04.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
77,76 € |
04.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
449,00 € |
04.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
160,28 € |
04.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
251,36 € |
03.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
54,97 € |
03.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
65,49 € |
03.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 607,38 € |
03.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
35,91 € |
02.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
97,02 € |
02.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
107,80 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
121,45 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
245,87 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
10,20 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
101,86 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
32,00 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
