| DFB0490/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
178,98 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DAREX, s.r.o. |
34096981 |
|
334,40 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
STAVEBNINY TIMA, s.r.o. |
36291692 |
|
232,70 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
31.07.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
103,42 € |
31.07.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-3,34 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
19,44 € |
31.07.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
79,32 € |
31.07.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
190,55 € |
29.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 089,14 € |
29.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 566,20 € |
26.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YES elektro, s.r.o. |
36814725 |
|
54,60 € |
26.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
163,53 € |
25.07.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
103,20 € |
19.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
34,19 € |
19.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
244,61 € |
18.07.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/336/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
34,07 € |
17.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
22,40 € |
17.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/337/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
17,05 € |
16.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
