| DFB0520/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
984,15 € |
14.08.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
42,75 € |
13.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
58,65 € |
12.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
26,05 € |
12.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2020/SOŠOaSGa |
Zmluva o poskytovaní služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
TOMCAMP s. r. o. |
46463437 |
|
20,00 € |
12.08.2019 |
|
31.07.2020 |
05.06.2020 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0512/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
26,16 € |
11.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
224,20 € |
11.08.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
8,40 € |
09.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
205,00 € |
07.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 607,38 € |
06.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
54,12 € |
06.08.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
69,20 € |
05.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
66,47 € |
05.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
32,00 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
114,54 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
