| DFB0545/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
35,94 € |
02.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
38,88 € |
02.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 42/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Takáčová Katarína |
|
|
70,00 € |
01.09.2019 |
|
30.06.2020 |
11.09.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0556/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
48,00 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
197,00 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
187,00 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
67,00 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
176,77 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
165,17 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
177,76 € |
01.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2020/SOŠOaSGa |
Zmluva o poskytoaní služby pri zbere oleja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
TOMCAMP s. r. o. |
46463437 |
|
20,00 € |
01.09.2019 |
|
31.07.2020 |
05.06.2020 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0568/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
101,76 € |
31.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,04 € |
31.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
67,57 € |
31.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
31.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
56,35 € |
31.08.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
20,40 € |
31.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
