| DFB0587/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
153,80 € |
12.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4,79 € |
11.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
95,00 € |
11.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
193,97 € |
11.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
91,79 € |
11.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
41,10 € |
11.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
68,35 € |
11.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. |
31362681 |
|
377,94 € |
11.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
451,54 € |
11.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
451,54 € |
11.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
425,08 € |
11.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KORREKT |
35829371 |
|
297,61 € |
11.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
4,74 € |
10.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RAABE odb.nakladateľ |
35908718 |
|
35,00 € |
10.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 41/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o prevode správy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Stredná odborná škola technická |
|
|
0,00 € |
09.09.2019 |
10.09.2019 |
|
09.09.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 47/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
0,00 € |
09.09.2019 |
|
29.09.2019 |
19.09.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0578/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
81,00 € |
09.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
17,19 € |
09.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
223,59 € |
09.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
133,33 € |
08.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
