DFB0589/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ENSARA-Ing.J.Šimončič |
40753972 |
|
250,00 € |
28.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0453/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ENSARA-Ing.J.Šimončič |
40753972 |
|
250,00 € |
17.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ENSARA-Ing.J.Šimončič |
40753972 |
|
166,67 € |
08.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ENSARA-Ing.J.Šimončič |
40753972 |
|
250,00 € |
12.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0569/10 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ENSARA-Ing.J.Šimončič |
40753972 |
|
250,00 € |
16.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |