A.En. Slovensko s.r.o.
Informácie
- Názov: A.En. Slovensko s.r.o.
- IČO: 36399604
- Adresa: Dúbravca 5, 03601 Martin
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0041/22 | elektrická energia Semafor 01/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | 751,07 € | 09.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0003/22 | vyúčtovanie elektr.energia 12/21 kader. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | -465,07 € | 05.01.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0068/22 | elektrická energia kaderníctvo 02/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | 69,85 € | 07.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0067/22 | elektrická energia Semafor 02/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | 709,96 € | 07.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0066/22 | elektrická energia škola 02/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | 318,60 € | 07.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0043/22 | elektrická energia kaderníctvo 01/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | 81,13 € | 09.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0042/22 | elektrická energia škola 01/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | 334,24 € | 09.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0109/22 | elektrická energia Semafor 03/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | 715,56 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0108/22 | elektrická energia škola 03/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | 312,04 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0107/22 | elektrická energia kaderníctvo 03/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | 94,70 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0162/22 | elektr.energia škola 01.-02.05./22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | 12,84 € | 11.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0161/22 | elektr.energia 01.-02.05./22 kader. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | 6,18 € | 11.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0160/22 | elektrická energia 01.-02.05.22 Semafor | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | 46,07 € | 11.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0155/22 | elektrická energia kader. 04/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | 59,17 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0154/22 | elektrická energia škola 04/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | 199,18 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0153/22 | elektrická energia Semafor 04/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | 505,90 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0005/21 | elektrická energia kader. vyúčtovanie r. 2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | -2 311,72 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0026/21 | elektrická energia škola 01/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | 216,40 € | 08.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0025/21 | elektrická energia Semafor 01/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | 379,37 € | 08.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0049/21 | elektrická energia Sermafor 02/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | 382,90 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra |