MABONEX,s.r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX,s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFŠ0249/23 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 481,64 € | 13.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFS0109/23 | mrazená zelenina | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 9,29 € | 25.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFS0108/23 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 150,55 € | 25.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFŠ0250/23 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 115,06 € | 13.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFŠ0248/23 | mrazená zelenina | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 36,67 € | 13.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFS0106/23 | mrazená zelenina | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 24,98 € | 25.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFS0105/23 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 182,24 € | 25.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFŠ0258/23 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 270,04 € | 19.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFŠ0257/23 | mrazená zelenina | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 23,04 € | 19.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFŠ0256/23 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 143,26 € | 19.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFS0126/23 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 86,54 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFS0128/23 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 8,82 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFS0121/23 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 295,48 € | 05.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFS0120/23 | nealko | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 69,81 € | 05.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFS0119/23 | mrazená zelenina | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 26,93 € | 05.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFS0137/23 | mrazená zelenina | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 6,48 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFS0136/23 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 140,34 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFS0132/23 | olej | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 37,21 € | 17.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFŠ0260/23 | mrazená zelenina | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 36,00 € | 23.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFŠ0259/23 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 191,38 € | 23.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |