Faktúra č. DFŠ0383/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0383/22
  • Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky
  • Dátum doručenia: 06.12.2022
  • Celková hodnota: 175,39 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-34,37/2021
  • Identifikácia objednávky: 478/2022/ŠJ, 02.12.22
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť