Faktúra č. DFŠ0365/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: VVM Obchodna s.r.o.
- IČO: 47717696
- Adresa: Teplicka 56, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0365/22
- Popis fakturovaného plnenia: zelenina
- Dátum doručenia: 25.11.2022
- Celková hodnota: 48,81 €
- Identifikácia zmluvy: RT-39/2021
- Identifikácia objednávky: 453/2022/ŠJ, 16.11.22
- Dátum zverejnenia: 17.12.2022
- Poznámka: