Faktúra č. DFŠ0340/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0340/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 07.11.2022
  • Celková hodnota: 107,10 €
  • Identifikácia objednávky: 421/2022/ŠJ, 27.10.22
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť