Faktúra č. DFŠ0317/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0317/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 14.12.2023
  • Celková hodnota: 61,35 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-2/2023
  • Identifikácia objednávky: 279/2023/ŠJ, 12.12.23
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť