Faktúra č. DFŠ0310/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0310/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 12.12.2023
  • Celková hodnota: 151,61 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-2/2023
  • Identifikácia objednávky: 273/2023/ŠJ, 08.12.23
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť