Faktúra č. DFŠ0310/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0310/22
  • Popis fakturovaného plnenia: obložené chlebíčky, nátierky
  • Dátum doručenia: 19.10.2022
  • Celková hodnota: 97,80 €
  • Identifikácia objednávky: 398/2022/ŠJ, 17.10.22
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť