Faktúra č. DFŠ0283/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0283/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 04.11.2024
  • Celková hodnota: 56,44 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-4/2024
  • Identifikácia objednávky: 250/2024/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť