Faktúra č. DFŠ0273/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0273/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 25.09.2025
  • Celková hodnota: 112,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-41/2024
  • Identifikácia objednávky: 283/2025/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť