Faktúra č. DFS0242/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0242/19
- Popis fakturovaného plnenia: mäso, mliečne výrobky
- Dátum doručenia: 06.11.2019
- Celková hodnota: 231,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 241 SEM,4.11.2019
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka: