Faktúra č. DFŠ0241/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0241/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mäso
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 282,44 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-27/2022
  • Identifikácia objednávky: 210/2023/ŠJ, 02.10.23
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť