Faktúra č. DFS0240/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0240/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky
  • Dátum doručenia: 06.11.2019
  • Celková hodnota: 185,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/2019
  • Identifikácia objednávky: 227 SEM,14.10.2019
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť