Faktúra č. DFŠ0238/12

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
IČO: 00654302

Zmluvný partner

Názov: AGRO TAMI, a.s.
IČO: 36467430
Adresa: Cabajska 10, 95022 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFŠ0238/12
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 05.12.2012
Celková hodnota: 168,26 €
Identifikácia zmluvy: 252/2012/SJ,20.11.12
Identifikácia objednávky: 247/2012/SJ,19.11.12
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť