Faktúra č. DFS0235/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0235/18
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky
  • Dátum doručenia: 08.10.2018
  • Celková hodnota: 160,33 €
  • Identifikácia zmluvy: 11/2018
  • Identifikácia objednávky: 209 SEM,13.9.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť